北京市手机彩票网黑庄户社区卫生服务中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网黑庄户社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网黑庄户社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网黑庄户社区卫生服务中心是手机彩票网卫健委下属二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位，始建于1958年,医院地址为北京市手机彩票网黑庄户乡. 黑庄户社区卫生服务中心下设万子营东村社区卫生服务站、万子营西村社区卫生服务站、郎辛庄社区卫生服务站、郎各庄社区卫生服务站、怡景城社区卫生服务站、大鲁店一村社区卫生服务站、大鲁店二村社区卫生服务站、大鲁店三村社区卫生服务站、东旭花园社区卫生服务站、双树南村社区卫生服务站、双树北村社区卫生服务站、小鲁店等十二家社区卫生服务站，为社区居民提供基本的公共卫生服务。 部门机构设置：综合医疗科、内、外、妇科、儿科、口腔科、保健科、中医科、康复科、针灸按摩科、医学检验科、医学影像科、护理科、药房、慢病科、财务科、院办等项卫生服务。
部门主要职责：
贯彻执行区财政局、区卫健委、区社管中心、区医保中心手机彩票网卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网黑庄户社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制65人，实际52人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年卫生健康工作思路是：我们将加强基层医疗卫生队伍建设，培养优秀的医务人员，提高综合素质和医疗技术，。我们将进一步加强公共卫生检测预警能力，推动信息化建设，提升应急处理能力。同时加强健康教育宣传，普及健康知识，提高人民的健康素养。健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。中国共产党从成立之日起，就坚定共产主义信仰，坚持以人民为中心，把维护广大人民群众健康同争取民族独立、人民解放、国家富强的伟大目标紧紧联系在一起，实现了人民健康水平大幅度跃升。
二、收入预算说明
2024年收入预算6110.208627万元，比2023年5805.511356万元增加304.697271万元，增长5.25%。其中：本年财政拨款收入2430.473427万元,比2023年2403.026512万元，增加27.446915万元,主要原因是卫生健康投入增加；本年其他资金收入3679.7352万元,比2023年3357.145844万元增加277.250356万元，主要原因为就医人数增加，医疗收入增加；上年结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1887.010914万元，占总支出预算30.88%，比2023年1796.097692万元增加90.91万元，增长5.06%，主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算4223.197713万元，比2023年4009.413664万元增加211.78万元，增长5.33%，主要增加原因为就诊人员增加，耗材物资运行经费增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网黑庄户社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算8.62295万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.018050万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.342950万元，比2023年预算数0.361000万元减少0.0018050万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.280000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数8.280000万元，与2023年持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网黑庄户社区卫生服务中心政府采购预算总额90.321000万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网黑庄户社区卫生服务中心无政府购买服务预算情况。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车4辆，70.7171万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网黑庄户社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)